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濮阳市司法局2016年度部门决算说明
序号:5406  索引号:J0110--2017-00834 公开形式:主动公开 公开时限:常年公开
发布机构: 发布日期:2017-9-25

濮阳市司法局

2016年度决算说明

目 录

 

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年度决算表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

濮阳市司法局概况

       

    一、濮阳市司法局主要职责

市司法局承担着法律保障、法律服务和法治宣传等重要职能。具体职责是管理市监狱、市强制隔离戒毒所,指导监督基层司法所、人民调解、安置帮教、社区矫正;指导监督律师、公证、司法鉴定、法律援助等;组织国家司法考试;指导全市法治宣传教育和基层依法治理。市司法局内设办公室、政治部等19个职能科(室),下属市监狱、市强制隔离戒毒所2个副县级单位和市法律援助中心、市司法局机关后勤服务中心两个正科级单位。

    二、濮阳市司法局决算单位构成

     本次公开的决算是濮阳市司法局部门决算  ,本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级决算即汇总决算”。

 

 

 

 

 


第二部分

濮阳市司法局部门决算表

  

-

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

单位:元

部门:河南省濮阳市司法局

 

2016年度

 

 

公开01表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

18,360,686.85

一、一般公共服务支出

30

16,500.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

14,333,378.82

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1,895,168.85

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

302,600.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.00

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

18,360,686.85

本年支出合计

54

16,547,647.67

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

629,450.07

年末结转和结余

56

2,442,489.25

 

28

 

 

57

 

总计

29

18,990,136.92

总计

58

18,990,136.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

部门:河南省濮阳市司法局

 

2016年度

 

 

 

 

公开02表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

18,360,686.85

18,360,686.85

0.00

0.00

0, .00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

16,500.00

16,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

16,500.00

16,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

16,500.00

16,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

16,146,418.00

16,146,418.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

16,146,418.00

16,146,418.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

9,445,120.00

9,445,120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

  一般行政管理事务

3,994,298.00

3,994,298.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣传

1,830,000.00

1,830,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040606

  律师公证管理

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040608

  司法统一考试

157,000.00

157,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040609

  仲裁

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040610

  社区矫正

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,895,168.85

1,895,168.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,895,168.85

1,895,168.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,395,929.65

1,395,929.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

499,239.20

499,239.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

302,600.00

302,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

302,600.00

302,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

302,600.00

302,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

部门:河南省濮阳市司法局

2016年度

 

 

 

 

公开03表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

16,547,647.67

11,659,388.85

4,888,258.82

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

16,500.00

16,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

16,500.00

16,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

16,500.00

16,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

14,333,378.82

9,445,120.00

4,888,258.82

0.00

0.00

0.00

20406

司法

14,333,378.82

9,445,120.00

4,888,258.82

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

9,445,120.00

9,445,120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

  一般行政管理事务

2,181,258.82

0.00

2,181,258.82

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣传

1,830,000.00

0.00

1,830,000.00

0.00

0.00

0.00

2040606

  律师公证管理

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

2040608

  司法统一考试

157,000.00

0.00

157,000.00

0.00

0.00

0.00

2040609

  仲裁

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

2040610

  社区矫正

300,000.00

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,895,168.85

1,895,168.85

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,895,168.85

1,895,168.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,395,929.65

1,395,929.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

499,239.20

499,239.20

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

302,600.00

302,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

302,600.00

302,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

302,600.00

302,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

部门:河南省濮阳市司法局

 

 

2016年度

 

 

 

公开04表

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

18,360,686.85

一、一般公共服务支出

31

16,500.00

16,500.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

14,333,378.82

14,333,378.82

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

1,895,168.85

1,895,168.85

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

302,600.00

302,600.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

18,360,686.85

本年支出合计

55

16,547,647.67

16,547,647.67

0.00

  年初财政拨款结转和结余

26

629,450.07

  年末财政拨款结转和结余

56

2,442,489.25

2,442,489.25

0.00

    一般公共预算财政拨款

27

629,450.07

 

57

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

18,990,136.92

总计

60

18,990,136.92

18,990,136.92

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位:元

部门:河南省濮阳市司法局

2016年度

 

 

公开05表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

16,547,647.67

11,659,388.85

4,888,258.82

201

一般公共服务支出

16,500.00

16,500.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

16,500.00

16,500.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

16,500.00

16,500.00

0.00

204

公共安全支出

14,333,378.82

9,445,120.00

4,888,258.82

20406

司法

14,333,378.82

9,445,120.00

4,888,258.82

2040601

  行政运行

9,445,120.00

9,445,120.00

0.00

2040602

  一般行政管理事务

2,181,258.82

0.00

2,181,258.82

2040604

  基层司法业务

50,000.00

0.00

50,000.00

2040605

  普法宣传

1,830,000.00

0.00

1,830,000.00

2040606

  律师公证管理

20,000.00

0.00

20,000.00

2040607

  法律援助

300,000.00

0.00

300,000.00

2040608

  司法统一考试

157,000.00

0.00

157,000.00

2040609

  仲裁

20,000.00

0.00

20,000.00

2040610

  社区矫正

300,000.00

0.00

300,000.00

2040699

  其他司法支出

30,000.00

0.00

30,000.00

208

社会保障和就业支出

1,895,168.85

1,895,168.85

0.00

20805

行政事业单位离退休

1,895,168.85

1,895,168.85

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,395,929.65

1,395,929.65

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

499,239.20

499,239.20

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

302,600.00

302,600.00

0.00

21005

医疗保障

302,600.00

302,600.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

302,600.00

302,600.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

单位:元

部门:河南省濮阳市司法局

2016年度

 

 

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

9,653,259.20

302

商品和服务支出

593,700.00

30101

  基本工资

2,018,704.00

30201

  办公费

80,863.51

30102

  津贴补贴

4,878,389.00

30202

  印刷费

56,068.00

30103

  奖金

1,954,327.00

30203

  咨询费

7,000.00

30104

  其他社会保障缴费

302,600.00

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

5,836.45

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

36,325.04

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

499,239.20

30207

  邮电费

65,640.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

40,805.00

303

对个人和家庭的补助

1,412,429.65

30211

  差旅费

54,125.00

30301

  离休费

168,580.25

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

1,195,285.40

30213

  维修(护)费

40,113.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

30305

  生活补助

48,564.00

30216

  培训费

50,313.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

8,129.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

8,000.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

45,500.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

40,313.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

54,669.00

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

  大型修缮

0.00

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

  物资储备

0.00

 

 

 

31009

  土地补偿